Importante
DADOS E VALORES
Receita bruta de revenda das mercadorias nos últimos 12 meses
Parcela das vendas e o ICMS
Tributáveis com alíquota 25%
Tributáveis com alíquota 17%
Tributáveis com alíquota 12%
Tributáveis com alíquota 12% - Refeições
Tributáveis com alíquota efetiva de 7%
Isentas ou não incidência
Já submetidas ao regime de Substituição Tributária
Exportação
Total da receita bruta
Parcela das vendas e o PIS/COFINS
Já submetidas aos regimes da Substituição Tributária, concentrado ou monofásico
Com benefício da não incidência, isenção ou alíquota zero (exceto exportação)
Custo da Revenda das mercadorias nos últimos 12 meses
Adquiridas de outros Estados da federação
Créditos de ICMS (12%)
Adquiridas do Estado do RS
Créditos de ICMS
Benefícios fiscais do ICMS
Crédito fiscal presumido
Despesas com pessoal
Folha de pagamento
Pro-labores
RESULTADOS
TRIBUTO
SIMPLES NACIONAL
LUCRO PRESUMIDO
IRPJ
CSLL
ADIR
COFINS
PIS/PASEP
CPP
ICMS-Vendas
ICMS-Dif.aliq.
TOTAIS
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